Kleinunternehmerzentrale

Rechnung erstellen

Erstelle eine Rechnung zum Ausdrucken oder als XRechnung.

Dieses Formular erstellt Rechnungen nach der Kleinunternehmerregelung ohne Umsatzsteuerausweis. Auf der Rechnung steht der Hinweis auf die Steuerbefreiung nach § 19 UStG.

Musst du eine E-Rechnung ausstellen?

Nein. Das gilt dauerhaft (§ 34a UStDV). Die Pflicht, die ab 2027 und 2028 greift, betrifft nur Unternehmen, die Umsatzsteuer ausweisen. Du kannst eine E-Rechnung freiwillig erstellen. Eine normale PDF- oder Papierrechnung bleibt für dich erlaubt.

Empfangen musst du E-Rechnungen aber können, zum Beispiel per E-Mail.

Weiteres zur E-Rechnung in der Hilfe

Deine Angaben

Eigene Angaben Deutschland Steuernummer oder USt-ID noch nicht angegeben Keine Kontaktdaten angegeben Kein allgemeiner Stundensatz hinterlegt

Deine Angaben werden beim Erstellen der Rechnung gespeichert und bei der nächsten Rechnung automatisch vorausgefüllt.

Als Einzelunternehmer: Vor- und Nachname, bei Bedarf ergänzt um deinen Geschäftsnamen.
Erscheint als Kontakt auf deiner Rechnung. Für den XRechnung-Export dieser App erforderlich. Deine Empfangsmöglichkeit für E-Rechnungen ist davon unabhängig.
Erscheint als Kontakt auf deiner Rechnung. Gib sie mit internationaler Ländervorwahl an, z.B. +49 für Deutschland. Die führende Null der Orts- oder Mobilfunkvorwahl entfällt: Aus 0171 … wird +49 171 ….
Gib hier deinen allgemeinen Stundensatz ein. Dieser gilt pauschal für alle Kunden, kann aber pro Kunde in den Kundendaten angepasst werden. Leer lassen, wenn du nicht nach Stunden abrechnest.

Adresse

Beim Tippen schlägt die App Adressen vor. Dafür werden deine Eingabe und deine IP-Adresse an den Dienst Photon gesendet (Datenschutz).

Steuerangaben

Die Nummer steht in dem Schreiben, das du vom Finanzamt nach der Gewerbeanmeldung bekommst (zum Beispiel 12/345/67890). Hast du eine Umsatzsteuer-ID (beginnt mit DE), kannst du stattdessen diese eintragen. Mehr

Kunde

Neue Kunden werden beim Erstellen der Rechnung gespeichert. Bei Änderungen an einem ausgewählten Kunden entscheidest du, ob sie gespeichert werden oder nur für diese Rechnung gelten.

Ermittle Kundendaten aus dem Impressum der Kundenwebseite.
Fülle dieses Feld nur aus, wenn die Rechnung zusätzlich an eine bestimmte Person gerichtet werden soll, zum Beispiel an die zuständige Ansprechperson oder den Inhaber eines Einzelunternehmens. Der Name erscheint in der Empfängeranschrift und in der XRechnung. Genügt der Firmenname, lass das Feld leer.
Du kannst für deinen Kunden einen gesonderten Stundensatz einstellen. Leer lassen, wenn dein allgemeiner Stundensatz gilt.
Wird als elektronische Adresse in der E-Rechnung verwendet.

Adresse

Beim Tippen schlägt die App Adressen vor. Dafür werden deine Eingabe und deine IP-Adresse an den Dienst Photon gesendet (Datenschutz).

Zuordnung beim Kunden (optional)

Nur nötig, wenn dein Kunde eine Bestellnummer vorgibt oder eine Behörde ist. Sonst kannst du diesen Bereich leer lassen.

Manche Firmen geben bei einem Auftrag eine eigene Nummer vor, zum Beispiel „PO-12345“. Trage sie hier ein, damit dein Kunde die Rechnung seinem Auftrag zuordnen kann. Sie steht auf der Rechnung und in der XRechnung. Hat dein Kunde keine genannt, lass das Feld leer.
Die Leitweg-ID ist die Adresse einer Behörde oder öffentlichen Einrichtung für E-Rechnungen, zum Beispiel „991-01234-44“. Du brauchst sie nur, wenn dein Kunde eine solche Stelle ist. Frage dann bei deinem Ansprechpartner danach. Privatkunden und Firmen brauchen sie nicht, lass das Feld dann leer.

Rechnungsdaten

Was muss auf eine Kleinunternehmerrechnung? Pflichtangaben und Gesetzestext im Überblick.

Zum Bearbeiten anklicken. Die Nummer ist bis zum Erstellen vorläufig.
Erscheint unter der Rechnungsnummer und in der Übersicht.
Gesetzlich keine Pflichtangabe nach § 34a UStDV. Dieses Formular fragt das Datum zusätzlich ab. Mehr zum Leistungsdatum
Ein Leistungszeitraum ist nach § 34a UStDV nicht vorgeschrieben. Trage ein Enddatum ein, wenn ein Zeitraum auf der Rechnung erscheinen soll. Sonst bleibt dieses Feld leer.
Die Zahlungsart ist keine Pflichtangabe (§ 34a UStDV). Bei „Nicht festgelegt“ vereinbarst du die Zahlungsart separat mit deinem Kunden; die XRechnung enthält dann „Zahlung nach Vereinbarung“. Der Betrag bleibt offen, solange du „Bereits vollständig bezahlt“ nicht aktivierst. Wähle Überweisung, um deine Bankverbindung einzutragen.
Zahlungsstatus Aktivieren, wenn der gesamte Betrag eingegangen ist. Die Rechnung zeigt dann „Bereits bezahlt“. Der Zahlungseingang wird mit dem unten angegebenen Datum und Konto automatisch als Einnahme in der EÜR erfasst.
Für die ausgewählte Überweisung ist eine IBAN erforderlich.Innerhalb des SEPA-Raums genügt die IBAN. Bei Kunden außerhalb erscheint ein Feld für die BIC.
Das Feld leer lassen, wenn keine Zahlungsfrist auf der Rechnung stehen soll. Mit Datum erscheint: „Bitte den Betrag bis zum … bezahlen“.
Du kannst auch mit Kunden im Ausland, etwa in Polen oder den USA, Preise und Zahlung in Euro vereinbaren. Wenn du in Euro abrechnest und Euro erhältst, brauchst du keine Währungsumrechnung. Entscheidend ist eure Vereinbarung, nicht das Land des Kunden. Wähle eine andere Währung nur, wenn ihr die Rechnung in dieser Währung vereinbart habt. Alle Positionspreise und Rechnungsbeträge gelten dann in der gewählten Währung. Ein Wechsel rechnet eingegebene Preise nicht automatisch um.

Rechnungspositionen

Trage jede Leistung oder jeden Artikel als eigene Position ein. Du kannst ändern, welche Einheiten dir standardmäßig zur Auswahl stehen, klicke .

Position
Beschreibung (optional)
Nur wenn der Titel nicht reicht, zum Beispiel Umfang, Lieferumfang oder Projektname. Du kannst Text fett oder kursiv setzen und Listen anlegen.

Rechner
Für die Menge sind auch Kommazahlen wie 1,5 möglich.

Summe der Position: 0,00 €

Gesamtsumme: 0,00 €Keine Umsatzsteuer nach § 19 UStG

Rechnung als bezahlt markieren